Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VILMA DE FATIMA CARVALHO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4081 |
Data de lançamento: |
29/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2 UN VASSOURA DE PALHA P/SEC. OBRAS. |
0,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2022 |
Valor Empenhado referente a: 2 UN VASSOURA DE PALHA P/SEC. OBRAS. |
50,00 |
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| 04/07/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 213/688277; Sec.de Obras- ALEXANDRE POSSENTI |
|
50,00 |
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| 11/07/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4081/2022
VILMA DE FATIMA CARVALHO - 6231 |
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49,25 |
| 11/07/2022 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 4081/2022 |
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0,75 |
| TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - COMERCIALIZAÇÃO |
11/07/2022 |
0,75 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
0,75 |
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