Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.580 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 06 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2750/2022), NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
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11.429,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.580 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 06 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2750/2022), NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
11.429,40
04/07/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/42; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 06/22
11.429,40
11/07/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4111/2022
CAIANE HELENA BERNARDI - 15305
11.429,40
TOTAL
11.429,40
11.429,40
11.429,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
