Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MARCO A SCHEFFER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4116 |
Data de lançamento: |
30/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DE EVENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 32 UN JANTA, P/INTEGRANTES DAS APRESENTAÇÕES DO DIA 01/07 - ANIVERSARIO DE IRAÍ. |
0,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2022 |
Valor Empenhado referente a: 32 UN JANTA, P/INTEGRANTES DAS APRESENTAÇÕES DO DIA 01/07 - ANIVERSARIO DE IRAÍ. |
800,00 |
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| 04/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/041427805; Sec. do Turismo- MÁRCIA MARISTELA BERNARDI |
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800,00 |
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| 11/07/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4116/2022
MARCO A SCHEFFER - 14472 |
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800,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
