SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa:
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANO DE MIDIA C/ EDIÇÕES JORNALISTICAS PARA DIVULGAR O MUNICIPIO, AS DEMANDAS E AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÕES DO ANIVERSARIO, CFE. LISTADO ORDEM COMPRA Nº 2740/22, NAS EDIÇÕES DIA 10, 17 E 24/6/22 E 1.000 UN EXEMPLARES EXTRAS.
0,00
4.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANO DE MIDIA C/ EDIÇÕES JORNALISTICAS PARA DIVULGAR O MUNICIPIO, AS DEMANDAS E AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÕES DO ANIVERSARIO, CFE. LISTADO ORDEM COMPRA Nº 2740/22, NAS EDIÇÕES DIA 10, 17 E 24/6/22 E 1.000 UN EXEMPLARES EXTRAS.
4.000,00
05/07/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1035; Sec. do Turismo- MÁRCIA MARISTELA BERNARDI
4.000,00
14/07/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4122/2022
JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA. - 10048
4.000,00
TOTAL
4.000,00
4.000,00
4.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
