| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
| Número do empenho: | 4152 | Data de lançamento: | 04/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE: GASOLINA(96,32 LTS P/IYU 5948, 720,51LTS P/ JAO 2E82, 322,11LTS P/ IVT 6757 E 43LTS P/ JBJ 1I34). DIESEL S10: (572,04LTS P/JAG 6AO8, 664,77LTS P/IZG 1C52, 672,22LTS P/IYZ 8F19 E 586,64LTS P/JAZ 9J57). SEC. SAUDE. | 0,00 | 24.158,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2022 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE: GASOLINA(96,32 LTS P/IYU 5948, 720,51LTS P/ JAO 2E82, 322,11LTS P/ IVT 6757 E 43LTS P/ JBJ 1I34). DIESEL S10: (572,04LTS P/JAG 6AO8, 664,77LTS P/IZG 1C52, 672,22LTS P/IYZ 8F19 E 586,64LTS P/JAZ 9J57). SEC. SAUDE. | 24.158,93 | ||
| 04/07/2022 | Conforme DANFE Nº 1/89641; 1/89677; 1/89659; 2/31346; 1/89559; 2/31183; 1/89506; 2/31039; 2/31006; 2/30889; 2/30936; 2/30784; 2/30714; 2/31411; 2/31167; ,1/89573; 2/31115; 2/30859; 2/30822; 1/89448; 1/89373; 1/89683; 2/31334; 1/89663; 2/31357; 2/31283; 2/31170; 2/31225; 2/31034; 1/89422; 2/30914; 2/30742; 2/30686; 3/30749; 2/31423; 2/31360; 2/31260; 2/31291; 1/89548; 1/89537; 2/31137; 2/31008; 8/962; 1/89411; 2/30820; 6/426099; 2/30903; 1/27260; 1/89379; 2/30689; 2/31415; 2/31330; 1/89662; 1/89636; 2/31296; 2/31269; 1/89571; 1/89539; 1/60546; 3/30879; 2/31113; 2/31077; 2/31037; 1/87261; 2/30881; 1/89408; 2/30817; 3/30783; 8/919; 2/30989; 2/30782; 2/30766; 2/30737; 2/30677; 3/7501; 1/89375; 2/30938; 2/30905; 2/30810; 2/30853; 2/30882; 3/7510; 2/31038; 3/7527; 2/31180; 2/31075; 2/31420; 2/31030; 2/30807; | 24.158,93 | ||
| 08/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4152/2022 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 | 24.158,93 | ||
| TOTAL | 24.158,93 | 24.158,93 | 24.158,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
