Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4156 |
Data de lançamento: |
04/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 153,83 LTS DE GASOLINA P/SAVEIRO IXU 0037, 127,80 LTS DE GASOLINA P/KANGOO IVT 1170. |
0,00 |
2.000,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2022 |
Valor Empenhado referente a: 153,83 LTS DE GASOLINA P/SAVEIRO IXU 0037, 127,80 LTS DE GASOLINA P/KANGOO IVT 1170. |
2.000,76 |
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| 04/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/89640; 1/89587; 3/7506; 3/7500; 2/30834; 1/89531; 1/89638; Sec. da Agricultura- JOÃO PAULO AMARO |
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2.000,76 |
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| 08/07/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4156/2022
BANRISUL CARTOES S.A - 10102 |
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2.000,76 |
| TOTAL |
2.000,76 |
2.000,76 |
2.000,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
