| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
| Número do empenho: | 4160 | Data de lançamento: | 04/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 281,55 LTS DE DIESEL P/MERCEDES AHI 2386, 171,42 LTS DE GASOLINA P/STRADA IWE 7016, 194,49 LTS DE GASOLINA P/STRADA JAF 8D81, 82,13 LTS DE GASOLINA P/STRADA IWE 7004, 705,05 LTS DE DIESEL S10 P/MERCEDES IZU 4H79, 227,95 LTS DE DIESEL P/MERCEDES INT 1964. | 0,00 | 10.816,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2022 | Valor Empenhado referente a: 281,55 LTS DE DIESEL P/MERCEDES AHI 2386, 171,42 LTS DE GASOLINA P/STRADA IWE 7016, 194,49 LTS DE GASOLINA P/STRADA JAF 8D81, 82,13 LTS DE GASOLINA P/STRADA IWE 7004, 705,05 LTS DE DIESEL S10 P/MERCEDES IZU 4H79, 227,95 LTS DE DIESEL P/MERCEDES INT 1964. | 10.816,72 | ||
| 04/07/2022 | Conforme DANFE Nº 1/89562; 2/30931; 2/31287; 2/31216; 2/31049; 1/89442; 2/30730; 2/31223; 2/30669; 2/31343; 1/89568; 1/89483; 2/30837; 1/89563; 2/31402; 1/89497; 1/89418; 1/89543; 1/89433; Sec.de Obras- ALEXANDRE POSSENTI | 10.816,72 | ||
| 08/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4160/2022 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 | 10.816,72 | ||
| TOTAL | 10.816,72 | 10.816,72 | 10.816,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
