Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4162 |
Data de lançamento: |
04/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 158,55 LTS DE GASOLINA P/ SIENA IYP 6495, 286,85 LTS DE GASOLINA P/CAPTUR IZC 7D88. |
0,00 |
3.163,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2022 |
Valor Empenhado referente a: 158,55 LTS DE GASOLINA P/ SIENA IYP 6495, 286,85 LTS DE GASOLINA P/CAPTUR IZC 7D88. |
3.163,63 |
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| 04/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 2/30758; 1/153474; 2/30974; 2/31068; 2/31194; 1/89578; 1/89664; 2/30712; 5/40429; 2/31202; 1/89484; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI |
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3.163,63 |
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| 08/07/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4162/2022
BANRISUL CARTOES S.A - 10102 |
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3.163,63 |
| TOTAL |
3.163,63 |
3.163,63 |
3.163,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
