Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4167 |
Data de lançamento: |
04/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: FORNEC. OLEO DIESEL (962,27 LTS P/ ISX 7779; 391,65 LTS P/ ISU 2354; 267,45 LTS P/ ISV 6525; 355,54 LTS P/ IPP 8251) E FORNEC. OLEO DIESEL S10 (287,39 LTS P/ IUC 6285; 529 LTS P/ IVZ 0024; 469,83 LTS P/ JAO 3F82; 302,24 LTS P/ IUB 3303). |
0,00 |
22.408,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2022 |
Valor Empenhado referente a: FORNEC. OLEO DIESEL (962,27 LTS P/ ISX 7779; 391,65 LTS P/ ISU 2354; 267,45 LTS P/ ISV 6525; 355,54 LTS P/ IPP 8251) E FORNEC. OLEO DIESEL S10 (287,39 LTS P/ IUC 6285; 529 LTS P/ IVZ 0024; 469,83 LTS P/ JAO 3F82; 302,24 LTS P/ IUB 3303). |
22.408,42 |
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| 04/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 2/31369; 2/31192; 2/30874; 2/31317; 2/31190; 3/7512; 2/30890; 1/89364; 2/31191; 2/30724; 2/31051; 2/30929; 2/30868; 2/30748; 2/30666; 2/31366; 1/89546; 2/30918; 2/30723; 2/31332; 2/31181; 2/31009; 2/30831; 2/31416; 2/31344; 2/31222; 2/31067; 2/30928; 2/30840; 2/30706; 2/31166; 1/89396; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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22.408,42 |
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| 08/07/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4167/2022
BANRISUL CARTOES S.A - 10102 |
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22.408,42 |
| TOTAL |
22.408,42 |
22.408,42 |
22.408,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
