Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4168 |
Data de lançamento: |
04/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 152,05 LTS DE GASOLINA P/SPIN JAW 9I81, 145,77 LTS DE GASOLINA P/FOX IXH 9368. |
0,00 |
2.107,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2022 |
Valor Empenhado referente a: 152,05 LTS DE GASOLINA P/SPIN JAW 9I81, 145,77 LTS DE GASOLINA P/FOX IXH 9368. |
2.107,18 |
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| 04/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 2/31367; 1/89566; 2/30900; 2/30667; 2/30848; 2/31197; 2/2770; 1/89679; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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2.107,18 |
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| 08/07/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4168/2022
BANRISUL CARTOES S.A - 10102 |
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2.107,18 |
| TOTAL |
2.107,18 |
2.107,18 |
2.107,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
