SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2 UN A- BONECAS, 9 UN A- BRINQUEDOS CARROS, 10 UN B- BRINQUEDO CARRINHO, 9 UN C- BONECAS, 8 UN BRINQUEDO CARRINHO P/EMEF DR VICENTE DUTRA EXTENSAO BENTO GONÇALVES.
0,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/07/2022
Valor Empenhado referente a: 2 UN A- BONECAS, 9 UN A- BRINQUEDOS CARROS, 10 UN B- BRINQUEDO CARRINHO, 9 UN C- BONECAS, 8 UN BRINQUEDO CARRINHO P/EMEF DR VICENTE DUTRA EXTENSAO BENTO GONÇALVES.
600,00
04/07/2022
Conforme DANFE Nº 1/80; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
600,00
11/07/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4179/2022
L T G GUIMARAES CONFECCOES ME - 14315
592,80
11/07/2022
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4179/2022
7,20
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
