Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4194 |
Data de lançamento: |
05/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMCA |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 UN BUTIJAO VAZIO GAS P13, 1 UN GAS CARGA 13 KG P/CONSELHO TUTELAR. |
0,00 |
379,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN BUTIJAO VAZIO GAS P13, 1 UN GAS CARGA 13 KG P/CONSELHO TUTELAR. |
379,98 |
|
|
| 05/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/12150; Sec. da Assistência Social- ROSELEI VANDERLÉIA GHENO |
|
379,98 |
|
| 04/08/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4194/2022
COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA - 66 |
|
|
379,98 |
| TOTAL |
379,98 |
379,98 |
379,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
