Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Dados do Empenho
Número do empenho:
4218
Data de lançamento:
05/07/2022
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA OFICINA MECANICA, RUA EURICO KERN, NRO 520, CODIGO 3082445759, COMPETENCIA: JULHO DE 2022.
0,00
385,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2022
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA OFICINA MECANICA, RUA EURICO KERN, NRO 520, CODIGO 3082445759, COMPETENCIA: JULHO DE 2022.
385,04
05/07/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 0/6531300; Sec.de Obras- ALEXANDRE POSSENTI 06/22
385,04
04/08/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4218/2022
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 14849
380,42
04/08/2022
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4218/2022
4,62
TOTAL
385,04
385,04
385,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
