Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4233 |
Data de lançamento: |
06/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 CX AGUA OXIGENADA 10 VOL 1 L- SEPTMAX CX/12 FARMAX, 1 CX SOL FISIOLOGICA 0,9 % 250 ML CX/40 EQUIPLEX FCI P/ CURATIVOS NA UBS. |
0,00 |
432,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/07/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 CX AGUA OXIGENADA 10 VOL 1 L- SEPTMAX CX/12 FARMAX, 1 CX SOL FISIOLOGICA 0,9 % 250 ML CX/40 EQUIPLEX FCI P/ CURATIVOS NA UBS. |
432,17 |
|
|
| 07/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/97963; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA, |
|
432,17 |
|
| 14/07/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4233/2022
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - 13643 |
|
|
426,98 |
| 14/07/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4233/2022 |
|
|
5,19 |
| TOTAL |
432,17 |
432,17 |
432,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
14/07/2022 |
5,19 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
5,19 |
|
|
