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Exercício: 2022
Nome do Credor: V.A CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELE	Exportar os Dados

Número do empenho:	4235	Data de lançamento:	06/07/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Básica

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE BLOCOS RECEITUARIO, FOLDERS, BLOCOS DE CONTROLE E LIVRO PONTO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2804/2022, P/ PROGRAMA SAUDE DO HOMEM PORTARIA Nº3.827/2022.	0,00	7.387,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/07/2022	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE BLOCOS RECEITUARIO, FOLDERS, BLOCOS DE CONTROLE E LIVRO PONTO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2804/2022, P/ PROGRAMA SAUDE DO HOMEM PORTARIA Nº3.827/2022.	7.387,00
07/07/2022	Conforme Nota Fiscal Nº e/5149; e/5151; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA		7.387,00
14/07/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4235/2022 V.A CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELE - 186			7.387,00
TOTAL		7.387,00	7.387,00	7.387,00
SALDO A PAGAR				0,00