Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4255 |
Data de lançamento: |
07/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
CRELUZ - POÇO ARTESIANO - 737092 |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO LINHA RONCADOR, UNIDADE CONSUMIDORA 737092, COMPETENCIA: JUNHO DE 2022. |
0,00 |
45,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2022 |
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO LINHA RONCADOR, UNIDADE CONSUMIDORA 737092, COMPETENCIA: JUNHO DE 2022. |
45,49 |
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| 07/07/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/1041191; Sec. da Agricultura- JOÃO PAULO AMARO 07/22 |
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45,49 |
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| 18/07/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4255/2022
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA - 38 |
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44,95 |
| 18/07/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4255/2022 |
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0,54 |
| TOTAL |
45,49 |
45,49 |
45,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
18/07/2022 |
0,54 |
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Lançada |
| TOTAL |
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0,54 |
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