Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4259
Data de lançamento:
07/07/2022
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
POÇO ARTESIANO LINHA PAREDÃO
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA POCO ARTESIANO LINHA SÃO MIGUEL DO PAREDÃO, UNIDADE CONSUMIDORA 736394/0, COMPETENCIA: JULHO DE 2022.
0,00
956,23
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/07/2022
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA POCO ARTESIANO LINHA SÃO MIGUEL DO PAREDÃO, UNIDADE CONSUMIDORA 736394/0, COMPETENCIA: JULHO DE 2022.
956,23
07/07/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 000/131656; Sec. da Agricultura- JOÃO PAULO AMARO 07/22
956,23
04/08/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4259/2022
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA - 38
944,76
04/08/2022
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4259/2022
11,47
TOTAL
956,23
956,23
956,23
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
