Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ALZIRA GAITIKOSKI DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4272 |
Data de lançamento: |
08/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN ADESIVO MICRO PERFURADO P/SALA DA SEC. TURISMO. |
0,00 |
290,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN ADESIVO MICRO PERFURADO P/SALA DA SEC. TURISMO. |
290,00 |
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| 11/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 2/2196; Sec. do Turismo- MÁRCIA MARISTELA BERNARDI |
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290,00 |
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| 19/07/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4272/2022
ALZIRA GAITIKOSKI DA SILVA - 13887 |
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290,00 |
| TOTAL |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
