| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4297 | Data de lançamento: | 11/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 20 UN PASTA L, 1 TINTA P/CARIMBO, 1 PCT DIVISÓRIA P/FICHARIO, 2 LIVRO ATA, 1,66MT PAPEL CONTACT, 1 UN CADERNO 96 FLS, 4 UN PENDRIVE8GB, 1 ISOPOR 1X1,20, 3 COLA GLITTER 35G, 6 ANILINA, 2 PINCEL Nº 14, 1 PCT PILHA 3A E 1 CALCULADORA CIENTEIFICA P/SEC. ADMINISTRAÇÃO. | 0,00 | 577,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2022 | Valor Empenhado referente a: 20 UN PASTA L, 1 TINTA P/CARIMBO, 1 PCT DIVISÓRIA P/FICHARIO, 2 LIVRO ATA, 1,66MT PAPEL CONTACT, 1 UN CADERNO 96 FLS, 4 UN PENDRIVE8GB, 1 ISOPOR 1X1,20, 3 COLA GLITTER 35G, 6 ANILINA, 2 PINCEL Nº 14, 1 PCT PILHA 3A E 1 CALCULADORA CIENTEIFICA P/SEC. ADMINISTRAÇÃO. | 577,60 | ||
| 13/07/2022 | Conforme DANFE Nº 890/041566081; Sec. da Administração -FERNANDA MIOR | 577,60 | ||
| 20/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4297/2022 LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME - 13538 | 577,60 | ||
| TOTAL | 577,60 | 577,60 | 577,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
