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Última atualização realizada em 18/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4298 Data de lançamento: 11/07/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 10 mt MANTA ASFALTICA P/ PREDIO SINE/ACI. 0,00 340,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2022 Valor Empenhado referente a: 10 mt MANTA ASFALTICA P/ PREDIO SINE/ACI. 340,00
11/07/2022 Conforme DANFE Nº 1/19385; Sec. da Administração -FERNANDA MIOR 340,00
18/07/2022 Pagamento de Empenho 4298/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 340,00
TOTAL 340,00 340,00 340,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.