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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4325	Data de lançamento:	12/07/2022
Tipo de empenho:	EDIFICIOS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2918/2022, PARA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 10/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 127/2021.	0,00	27.630,07

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/07/2022	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2918/2022, PARA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 10/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 127/2021.	27.630,07
15/07/2022	Conforme Nota Fiscal Nº e/80; Sec. da Administração -FERNANDA MIOR		5.537,36
15/07/2022	Conforme DANFE Nº 890/041621840; Sec. da Administração -FERNANDA MIOR		22.092,71
27/07/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4325/2022 FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889			27.630,07
TOTAL		27.630,07	27.630,07	27.630,07
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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