Nome do Credor: MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4331
Data de lançamento:
12/07/2022
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE E CARREGAMENTO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS, LIVROS E DOCUMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SALGADO FILHO DAS DUAS PONTES (FECHADA EM 2022), ESCOLA DR. VICENTE DUTRA DE SANTA MARIA GORETTI, ESCOLA BENTO GONÇALVES DA VILA SALETE.
0,00
1.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/07/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE E CARREGAMENTO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS, LIVROS E DOCUMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SALGADO FILHO DAS DUAS PONTES (FECHADA EM 2022), ESCOLA DR. VICENTE DUTRA DE SANTA MARIA GORETTI, ESCOLA BENTO GONÇALVES DA VILA SALETE.
1.300,00
18/07/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/1314; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
1.300,00
22/07/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4331/2022
MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME - 8234
1.300,00
TOTAL
1.300,00
1.300,00
1.300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
