Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2917/2022, PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO C/ PEDRAS IRREGULARES, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 08/2021, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 109/2021.
0,00
33.809,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/07/2022
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2917/2022, PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO C/ PEDRAS IRREGULARES, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 08/2021, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 109/2021.
33.809,68
22/07/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/49; Sec.de Obras- ALEXANDRE POSSENTI
24.624,84
27/07/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4335/2022 - REF. JULHO/2022
FLAVIO RODRIGO PATZER EIRELI - 12791
24.624,84
16/08/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/052; e/051; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI comp 08/2022
6.157,19
18/08/2022
ESTORNO DE GLOSA DE DESPESA, CFE. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 109/2021.
-3.027,65
22/08/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4335/2022 - REF. AGOSTO/2022
FLAVIO RODRIGO PATZER EIRELI - 12791
6.157,19
TOTAL
30.782,03
30.782,03
30.782,03
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
