Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LEONIR LUIS GANZER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4360 |
Data de lançamento: |
12/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 3 UN RODO DE ALUMINIO, 6 UN LIMPA VIDRO 1 LT P/SEC. TURISMO. |
0,00 |
228,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2022 |
Valor Empenhado referente a: 3 UN RODO DE ALUMINIO, 6 UN LIMPA VIDRO 1 LT P/SEC. TURISMO. |
228,00 |
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| 22/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/041761472; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI |
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228,00 |
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| 27/07/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4360/2022
LEONIR LUIS GANZER - 12429 |
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228,00 |
| TOTAL |
228,00 |
228,00 |
228,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
