SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 36 UN CURVA SOLDAVEL 50 MM, 8 UN JOELHO SOLDAVEL 50 MM, 8 UN JOELHO SOLDAVEL 45º 50 MM, 3 UN LUVA SOLD. 50 MM, 18 BARRA TUBO SOLD. 50 MM, 4 UNIAO SOLD. 50 MM, 1 MOTOBOMBA 2CV E 1 CORPO BOMBA JACUZZI P/INST. TROCADOR DE CALOR NA PISCINA TERMICA NO BALNEARIO.
0,00
5.493,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/07/2022
Valor Empenhado referente a: 36 UN CURVA SOLDAVEL 50 MM, 8 UN JOELHO SOLDAVEL 50 MM, 8 UN JOELHO SOLDAVEL 45º 50 MM, 3 UN LUVA SOLD. 50 MM, 18 BARRA TUBO SOLD. 50 MM, 4 UNIAO SOLD. 50 MM, 1 MOTOBOMBA 2CV E 1 CORPO BOMBA JACUZZI P/INST. TROCADOR DE CALOR NA PISCINA TERMICA NO BALNEARIO.
5.493,40
20/07/2022
Conforme DANFE Nº 0/3156; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI
5.493,40
26/07/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4361/2022
VALDIR PIOVESAN EIRELI - 23
5.493,40
TOTAL
5.493,40
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
