Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONECTIVIDADE DO SISTEMA DE CERCAMENTO ELETRONICO EXISTENTE NO MUNICIPIO, COMPOSTO POR 3 CAMERAS E 1 CENTRAL DE VIDEOMONITORAMENTO EXISTENTE NO PREDIO DA BRIGADA MILITAR NO PERIODO DE 05/07 A 04/08/2022.
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3.823,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/07/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONECTIVIDADE DO SISTEMA DE CERCAMENTO ELETRONICO EXISTENTE NO MUNICIPIO, COMPOSTO POR 3 CAMERAS E 1 CENTRAL DE VIDEOMONITORAMENTO EXISTENTE NO PREDIO DA BRIGADA MILITAR NO PERIODO DE 05/07 A 04/08/2022.
3.823,40
11/08/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 2481; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI
3.823,40
16/08/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4365/2022
DGT TECNOLOGIA LTDA - 15812
3.219,31
16/08/2022
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4365/2022
183,52
16/08/2022
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 4365/2022
420,57
TOTAL
3.823,40
3.823,40
3.823,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
