Nome do Credor: ILUMINA PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
4371
Data de lançamento:
13/07/2022
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, TROCAS E MANUTENÇÕES LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2951/2022, P/ MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO.
0,00
10.460,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/07/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, TROCAS E MANUTENÇÕES LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2951/2022, P/ MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO.
10.460,00
14/07/2022
Conforme Nota Fiscal Nº E/449; Sec.de Obras- ALEXANDRE POSSENTI
10.460,00
22/07/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4371/2022
ILUMINA PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA. - 14638
10.460,00
TOTAL
10.460,00
10.460,00
10.460,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
