SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 3 UN BANNER LONA 440G, IMPRESSO EM TECNOLOGIA, 1 UN PLACA EM ACM+ ADESIVO LUMINOSO UMA FACE EM ACM P/ DIVULGAÇÃO DO TURISMO EM EVENTOS.
0,00
3.200,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/07/2022
Valor Empenhado referente a: 3 UN BANNER LONA 440G, IMPRESSO EM TECNOLOGIA, 1 UN PLACA EM ACM+ ADESIVO LUMINOSO UMA FACE EM ACM P/ DIVULGAÇÃO DO TURISMO EM EVENTOS.
3.200,82
13/07/2022
Conforme DANFE Nº 1/803; Sec. do Turismo- MÁRCIA MARISTELA BERNARDI
3.200,82
21/07/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4379/2022
ANDRE FORTE - 14837
3.200,82
TOTAL
3.200,82
3.200,82
3.200,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
