Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 570 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 01 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2942/2022), NO PERÍODO DE 01/07 A 11/07/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 84/2021.
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2.656,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/07/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 570 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 01 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2942/2022), NO PERÍODO DE 01/07 A 11/07/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 84/2021.
2.656,20
15/07/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/21; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
2.656,20
25/07/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4385/2022
LOIVA MARIA CASALES GIONGO - 15354
2.656,20
TOTAL
2.656,20
2.656,20
2.656,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
