| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JONATA JACO COIMBRA VIEIRA |
| Número do empenho: | 4389 | Data de lançamento: | 13/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 204 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 08 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2934/2022), NO PERÍODO DE 08/07 A 11/07/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 83/2021. | 0,00 | 838,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2022 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 204 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 08 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2934/2022), NO PERÍODO DE 08/07 A 11/07/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 83/2021. | 838,44 | ||
| 15/07/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº e/45; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA | 838,44 | ||
| 25/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4389/2022 JONATA JACO COIMBRA VIEIRA - 14245 | 838,44 | ||
| TOTAL | 838,44 | 838,44 | 838,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
