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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: JONATA JACO COIMBRA VIEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4391	Data de lançamento:	13/07/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 408 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 08 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2922/2022), NO PERÍODO DE 01/07 A 07/07/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 83/2021.	0,00	1.815,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/07/2022	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 408 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 08 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2922/2022), NO PERÍODO DE 01/07 A 07/07/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 83/2021.	1.815,60
15/07/2022	Conforme Nota Fiscal Nº e/44; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 01/07 a 07/07		1.815,60
25/07/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4391/2022 JONATA JACO COIMBRA VIEIRA - 14245			1.815,60
TOTAL		1.815,60	1.815,60	1.815,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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