Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4398 |
Data de lançamento: |
13/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
13 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 4 LTS DIESEL S10 P/VAN MASTER JAG 6A08, ATA Nº 01/2022, PROCESSO Nº 48/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2022. |
0,00 |
27,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/07/2022 |
Valor Empenhado referente a: 4 LTS DIESEL S10 P/VAN MASTER JAG 6A08, ATA Nº 01/2022, PROCESSO Nº 48/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2022. |
27,82 |
|
|
| 13/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/89797; Sec. da Saúde-EDSON BORGES DO CANTO |
|
27,82 |
|
| 27/07/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4398/2022
DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 |
|
|
27,75 |
| 27/07/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4398/2022 |
|
|
0,07 |
| TOTAL |
27,82 |
27,82 |
27,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
27/07/2022 |
0,07 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
0,07 |
|
|
