Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4406 |
Data de lançamento: |
14/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
12 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 MES SOFTWARE pedagogico, PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2017, 15º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 89/2017. |
0,00 |
449,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/07/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 MES SOFTWARE pedagogico, PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2017, 15º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 89/2017. |
449,02 |
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| 25/07/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/17531; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 07/22 |
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449,02 |
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| 03/08/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4406/2022
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 49 |
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427,47 |
| 03/08/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4406/2022 |
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21,55 |
| TOTAL |
449,02 |
449,02 |
449,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
03/08/2022 |
21,55 |
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Lançada |
| TOTAL |
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21,55 |
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