| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 4406 | Data de lançamento: | 14/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 MES SOFTWARE pedagogico, PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2017, 15º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 89/2017. | 0,00 | 449,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2022 | Valor Empenhado referente a: 1 MES SOFTWARE pedagogico, PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2017, 15º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 89/2017. | 449,02 | ||
| 25/07/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº e/17531; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 07/22 | 449,02 | ||
| 03/08/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4406/2022 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 49 | 427,47 | ||
| 03/08/2022 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4406/2022 | 21,55 | ||
| TOTAL | 449,02 | 449,02 | 449,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 03/08/2022 | 21,55 | Lançada | |
| TOTAL | 21,55 |
