Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4419 |
Data de lançamento: |
15/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA FEAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FEAS OASF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2 UN PENDRIVE KINGSTON DT EXODIA 32 GB 3,2, 1 UN CARTUCHO DE TINTA HP 664 COLORIDO P/ CRAS- FEAS. |
0,00 |
179,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2022 |
Valor Empenhado referente a: 2 UN PENDRIVE KINGSTON DT EXODIA 32 GB 3,2, 1 UN CARTUCHO DE TINTA HP 664 COLORIDO P/ CRAS- FEAS. |
179,70 |
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| 19/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/041690548; Sec. da Assistência Social- ROSELEI VANDERLÉIA GHENO |
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179,70 |
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| 25/07/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4419/2022
MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA - ME - 8975 |
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179,70 |
| TOTAL |
179,70 |
179,70 |
179,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
