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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4426	Data de lançamento:	15/07/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 UN PINO P/CAÇAMBA, 3 UN PINO R" 6MM, 2 KG AÇO, 1 UN PARAFUSO 14X150, 1 UN PORCA 14, 0,6 KG SOLDA MIG P/ MERCEDES IZU 4H79.	0,00	358,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/07/2022	Valor Empenhado referente a: 1 UN PINO P/CAÇAMBA, 3 UN PINO R" 6MM, 2 KG AÇO, 1 UN PARAFUSO 14X150, 1 UN PORCA 14, 0,6 KG SOLDA MIG P/ MERCEDES IZU 4H79.	358,50
15/07/2022	Conforme DANFE Nº 890/041681655; Sec.de Obras- ALEXANDRE POSSENTI		358,50
25/07/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4426/2022 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044			358,50
TOTAL		358,50	358,50	358,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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