SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAR E MONTAR BOMBA DE AGUA, REAPERTAR SUSPENSÃO, REGULAR PORTA, SOLDA NO SUPORTE DA ALAVANCA DE MARCHA, SUBSTITUIR MOLA TRASEIRA E PARAFUSOS DE MOLA P/ ONIBUS ISV 6525.
0,00
750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAR E MONTAR BOMBA DE AGUA, REAPERTAR SUSPENSÃO, REGULAR PORTA, SOLDA NO SUPORTE DA ALAVANCA DE MARCHA, SUBSTITUIR MOLA TRASEIRA E PARAFUSOS DE MOLA P/ ONIBUS ISV 6525.
750,00
18/07/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/1029; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
750,00
25/07/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4436/2022
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
750,00
TOTAL
750,00
750,00
750,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
