SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 14/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO TÉCNICO GESTÃO DEMOCRÁTICA, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 130339.
0,00
45,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2022
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 14/07/2022, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO TÉCNICO GESTÃO DEMOCRÁTICA, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 130339.
45,00
21/07/2022
Conforme Cupom Fiscal Nº 120902; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
45,00
27/07/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4439/2022
GILVANO RODRIGO PINHEIRO - 8396
45,00
TOTAL
45,00
45,00
45,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
