SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 14/07/2022, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO TÉCNICO GESTÃO DEMOCRÁTICA, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 130338.
0,00
80,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2022
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 14/07/2022, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO TÉCNICO GESTÃO DEMOCRÁTICA, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 130338.
80,90
15/07/2022
Conforme Adiantamento Nº 130338; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
80,90
25/07/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4440/2022
MARISANDRA SCHNELL BERNARDI - 2377
80,90
TOTAL
80,90
80,90
80,90
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
