Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PAVITER COMERCIO PAVIMENTAÇAO E TERRAPLANAGEM EIRE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4455 |
Data de lançamento: |
18/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 19,46 TONELADAS DE PÓ DE BRITA P/ MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS. |
0,00 |
875,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2022 |
Valor Empenhado referente a: 19,46 TONELADAS DE PÓ DE BRITA P/ MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS. |
875,70 |
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| 19/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 2/17568; Sec.de Obras- ALEXANDRE POSSENTI |
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875,70 |
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| 02/08/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4455/2022
PAVITER COMERCIO PAVIMENTAÇAO E TERRAPLANAGEM EIRELI - 7097 |
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865,19 |
| 02/08/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4455/2022 |
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10,51 |
| TOTAL |
875,70 |
875,70 |
875,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
02/08/2022 |
10,51 |
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Lançada |
| TOTAL |
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10,51 |
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