Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SILVANIA MARIA FACCO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4456 |
Data de lançamento: |
18/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 10 UN FITA DUREX 45X100 MT, 1 CX LAPIS PRETO BIC EVOLUTION C/72 UN, 5 UN APONTADOR, 4 MT T.N.T BRANCO P/SEC. ADMINISTRAÇÃO. |
0,00 |
211,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2022 |
Valor Empenhado referente a: 10 UN FITA DUREX 45X100 MT, 1 CX LAPIS PRETO BIC EVOLUTION C/72 UN, 5 UN APONTADOR, 4 MT T.N.T BRANCO P/SEC. ADMINISTRAÇÃO. |
211,00 |
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| 19/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/041699119; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI |
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211,00 |
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| 25/07/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4456/2022
SILVANIA MARIA FACCO - 15242 |
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211,00 |
| TOTAL |
211,00 |
211,00 |
211,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
