Nome do Credor: ANATEL - AGENCIA NACIONAL TELECOM.
Dados do Empenho
Número do empenho:
4459
Data de lançamento:
18/07/2022
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
Unidade:
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP
Conta de Despesa:
3390.47.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIOFUSÃO PUBLICA - ANO DE 2022 CODIGO 4200: ( 1UN Nº FISTEL 50400318318; 1UN FISTEL Nº 50400318407 E 1UN FISTEL Nº 03023495297).
0,00
77,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2022
Valor Empenhado referente a: CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIOFUSÃO PUBLICA - ANO DE 2022 CODIGO 4200: ( 1UN Nº FISTEL 50400318318; 1UN FISTEL Nº 50400318407 E 1UN FISTEL Nº 03023495297).
77,91
18/07/2022
Conforme Guia de Recolhimento Nº 12672; 1268987; 1268994; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI
77,91
25/07/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4459/2022
ANATEL - AGENCIA NACIONAL TELECOM. - 2610
77,91
TOTAL
77,91
77,91
77,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
