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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: INACIO ROBERTO PANOSSO - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4496	Data de lançamento:	19/07/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 UN LAMPADA H7 24V PHILIPS, 1 UN RELE DE LUZ REFOCADO, 2 UN CHICOTE PLUG P/FAROL CAT, 2 UN LAMPADA 1 POLO P/DUCATO IYZ 8F19.	0,00	219,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/07/2022	Valor Empenhado referente a: 1 UN LAMPADA H7 24V PHILIPS, 1 UN RELE DE LUZ REFOCADO, 2 UN CHICOTE PLUG P/FAROL CAT, 2 UN LAMPADA 1 POLO P/DUCATO IYZ 8F19.	219,00
19/07/2022	Conforme DANFE Nº 1/5643; Sec. da Saúde-EDSON BORGES DO CANTO		219,00
26/07/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4496/2022 INACIO ROBERTO PANOSSO - ME - 740			219,00
TOTAL		219,00	219,00	219,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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