SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTOMATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3057/2022, P/ AUXILIO P/FAMILIAS DE MARCIA DOS SANTOS, EZEQUIEL LUIS MENDES DOS SANTOS, FABIANA VENDRUSCULO, ANDREIA ALVES E DELMIRA FATIMA KLEINIEBING, CONF. LEI MUN. Nº2.829/2015.
0,00
914,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/07/2022
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTOMATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3057/2022, P/ AUXILIO P/FAMILIAS DE MARCIA DOS SANTOS, EZEQUIEL LUIS MENDES DOS SANTOS, FABIANA VENDRUSCULO, ANDREIA ALVES E DELMIRA FATIMA KLEINIEBING, CONF. LEI MUN. Nº2.829/2015.
914,80
22/07/2022
Conforme DANFE Nº 890/041747487; Sec. da Assistência Social- ROSELEI VANDERLÉIA GHENO
914,80
02/08/2022
Pagamento de Empenho 4505/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
914,80
TOTAL
914,80
914,80
914,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
