SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2 UN TAPA BARRO, 2 UN REPRO CENTRALIZADOR PATIN, 1 UN MOLA MESTRE TRAS/VOLARE, 1 JG LONA FREIO TRAZ. VOLARE-FORD, 60 UN REBITE ALUMINIO 7 X 8, 1 UN CILINDRO RODA TRAS ESQUERDO VOLARE P/ONIBUS IPP 8251.
0,00
1.169,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/07/2022
Valor Empenhado referente a: 2 UN TAPA BARRO, 2 UN REPRO CENTRALIZADOR PATIN, 1 UN MOLA MESTRE TRAS/VOLARE, 1 JG LONA FREIO TRAZ. VOLARE-FORD, 60 UN REBITE ALUMINIO 7 X 8, 1 UN CILINDRO RODA TRAS ESQUERDO VOLARE P/ONIBUS IPP 8251.
1.169,10
21/07/2022
Conforme DANFE Nº 1/3873; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
1.169,10
27/07/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4509/2022
MECANICA CARGNIN LTDA - 13944
1.169,10
TOTAL
1.169,10
1.169,10
1.169,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
