Nome do Credor: FREDIGAS - ATACADO DE BEBIDAS ENGELMANN LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
4510
Data de lançamento:
20/07/2022
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2 UN CARGA GÁS P/45 P/EMEF DR GASPAR SILVEIRA MARTINS, 1 UN CARGA GÁS P/45 P/EMEF DR VICENTE DUTRA, 3 UN CARGA GAS P/13 P/EMEF DR VICENTE DUTRA EXTENSAO BENTO GONÇALVES.
0,00
1.635,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/07/2022
Valor Empenhado referente a: 2 UN CARGA GÁS P/45 P/EMEF DR GASPAR SILVEIRA MARTINS, 1 UN CARGA GÁS P/45 P/EMEF DR VICENTE DUTRA, 3 UN CARGA GAS P/13 P/EMEF DR VICENTE DUTRA EXTENSAO BENTO GONÇALVES.
1.635,00
21/07/2022
Conforme DANFE Nº 1/65604; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
1.635,00
27/07/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4510/2022
FREDIGAS - ATACADO DE BEBIDAS ENGELMANN LTDA. - 2271
1.631,08
27/07/2022
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4510/2022
3,92
TOTAL
1.635,00
1.635,00
1.635,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
