Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 762 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 04 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3051/2022), NO PERÍODO DE 12/07 A 19/07/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 85/2021.
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3.116,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/07/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 762 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 04 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3051/2022), NO PERÍODO DE 12/07 A 19/07/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 85/2021.
3.116,58
28/07/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 52; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
3.116,58
04/08/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4526/2022
SUSETE DI BERNARDO - ME - 13964
3.116,58
TOTAL
3.116,58
3.116,58
3.116,58
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
