Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 612 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 08 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3049/2022), NO PERÍODO DE 12/07 A 19/07/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 83/2021.
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2.515,32
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/07/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 612 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 08 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3049/2022), NO PERÍODO DE 12/07 A 19/07/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 83/2021.
2.515,32
26/07/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/46; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 12/07 a 19/07
2.515,32
02/08/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4530/2022
JONATA JACO COIMBRA VIEIRA - 14245
2.515,32
TOTAL
2.515,32
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2.515,32
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
