Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 210 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3046/2022), NO PERÍODO DE 12/07 A 19/07/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
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976,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/07/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 210 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3046/2022), NO PERÍODO DE 12/07 A 19/07/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
976,50
27/07/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/149; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 12/07 a 19/07
976,50
03/08/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4531/2022
EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME - 13317
976,50
TOTAL
976,50
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
