Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4535 |
Data de lançamento: |
20/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 UN THINER 5 LT ANJO, 1 UN ROLO LA PELE CARNEIRO , 1 UN TRINCHA, 1 UN TRINCHA PREMIUM SINTETICO BRANCO, 4 UN VERNIZ STAIN NATURAL SPARLACK 3,6 LT CORAL P/PONTE PENSIL/PINGUELA. |
0,00 |
766,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/07/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN THINER 5 LT ANJO, 1 UN ROLO LA PELE CARNEIRO , 1 UN TRINCHA, 1 UN TRINCHA PREMIUM SINTETICO BRANCO, 4 UN VERNIZ STAIN NATURAL SPARLACK 3,6 LT CORAL P/PONTE PENSIL/PINGUELA. |
766,80 |
|
|
| 22/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/041746784; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI |
|
766,80 |
|
| 02/08/2022 |
Pagamento de Empenho 4535/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
766,80 |
| TOTAL |
766,80 |
766,80 |
766,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
