SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 4 UN FITA DEC 6.3 CM X 9.14 M TOKCASA, 3 UN FITA DEC 6.3 CM X 9.14 M 6496 TOKCASA, 5 UN FITA DECORADA SORTIDA DOSUL P/DECORAÇÃO DA SEC. TURISMO.
0,00
226,66
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/07/2022
Valor Empenhado referente a: 4 UN FITA DEC 6.3 CM X 9.14 M TOKCASA, 3 UN FITA DEC 6.3 CM X 9.14 M 6496 TOKCASA, 5 UN FITA DECORADA SORTIDA DOSUL P/DECORAÇÃO DA SEC. TURISMO.
226,66
22/07/2022
Conforme DANFE Nº 890/041743599; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI
226,66
02/08/2022
Pagamento de Empenho 4539/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
226,66
TOTAL
226,66
226,66
226,66
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
